| DFJ0193/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
483,41 € |
04.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
412,67 € |
04.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Parná pračka |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
423,99 € |
02.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Plyn OU 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Telefónne poplatky 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,40 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Plyn 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
El. energia 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
398,58 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
114,51 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
915,91 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-335,88 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
preplatok el. energia 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-399,50 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
Preplatok el. energiu 02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-341,62 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
742,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Revízia telocvičného náradia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
220,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
VS- ročný prístup 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 277,19 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Propagačný materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
105,00 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-409,45 € |
28.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
363,53 € |
27.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/23 |
Mlične výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
428,71 € |
27.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
991,20 € |
24.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
122,41 € |
24.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
672,05 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
418,30 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
410,65 € |
20.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,50 € |
20.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
