| DFJ0013/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
588,21 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
216,53 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
193,15 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 219,83 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
598,01 € |
20.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Nastavenie Wifi siete |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
60,00 € |
20.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
371,84 € |
18.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
388,94 € |
18.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
54,38 € |
18.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
Použitie verzie 01-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,12 € |
17.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
310,03 € |
16.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
327,39 € |
16.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
948,85 € |
13.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
350,00 € |
10.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/23 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
121,48 € |
09.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
554,76 € |
09.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
478,11 € |
09.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
967,61 € |
01.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
