| DFB0017/23 |
Vodné, stočné 01-02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,01 € |
14.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
100,67 € |
13.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
230,01 € |
13.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Vodné, stočné 01-02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
449,90 € |
10.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Strava na súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
119,60 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Členský poplatok 2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
156,60 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Telefónne poplatky 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
431,16 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
92,44 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
226,59 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
57,14 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
130,93 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
740,94 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Vzdelávanie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
550,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
telefónne poplatky 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,48 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Plyn 01/2023-02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
El. energia 2/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
967,61 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
127,50 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
87,60 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
LV- ubytovanie a strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
52139859 |
|
6 000,00 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
579,15 € |
31.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
268,54 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
236,84 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
468,32 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
350,00 € |
25.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
