| DFB0033/23 |
Telefónne poplatky 02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Školský nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
6 955,84 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Tabletová soľ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. prevádzka Senica |
35814586 |
|
61,86 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
309,05 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
380,69 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Uograde a nastavenie Windows 10 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATIS - Ing. Svec |
11838132 |
|
120,00 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Laminátová podlaha + doplnky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr.Liana Kovačičová - KPARKETT |
37525557 |
|
1 033,20 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
montáž laminátovej podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Kovačič - K - PARKETT |
46059300 |
|
318,70 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
39,97 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
72,71 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
209,96 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Plyn OU 3/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Telefónne poplatky 02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,51 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Plyn 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
El. energia 3/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
967,61 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Ubytovanie a strava na LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
52139859 |
|
5 700,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
83,73 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
84,16 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Vyúčtovanie za El. energiu 02/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
707,85 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 293,59 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
346,36 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
487,51 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
243,60 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
350,00 € |
27.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
210,48 € |
20.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Vyúčtovanie za El. 01/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 025,33 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
662,14 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
292,81 € |
16.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
