| DFJ0075/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
175,12 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
416,25 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
989,69 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
37,42 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Vyúčtovanie plynu OU 01-03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 224,20 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
13 789,33 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
147,99 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,56 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 04/2022-04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
237,82 € |
14.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Vodné, stočné 03-04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
290,48 € |
14.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
333,60 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
372,58 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Ubytovacie služby - zjazdový kurz |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
280,00 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Stravovacie služby - zjazdový kurz |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
172,00 € |
12.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Telefónne poplatky 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
189,43 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
pracovný odeva a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
3N s.r.o. |
54302986 |
|
58,30 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
125,53 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
202,34 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 205,17 € |
03.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Telefónne poplatky 03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,09 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Plyn 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Plyn OU 4/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
El. energia 4/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
967,61 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Zrážky 01-03/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
285,83 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Vyúčtovanie el. energie 3/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
957,23 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
340,47 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
120,52 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
523,35 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
