| DFJ0093/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
198,64 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
288,64 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Oprava krovinorezu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
82,80 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Pohostenie ku Dňu učiteľov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
370,00 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
54,17 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
229,39 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
42,49 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
39,16 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
vodné, stočné 04-05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
10.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
401,96 € |
10.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
84,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Telefónne poplatky 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
234,48 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
181,26 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
496,80 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
311,82 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
146,53 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Telefónne poplatky 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,62 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
plyn 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Plyn OU 5/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
El. energia 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
663,66 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Rotačná kefa a príslušenstvo |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
504,00 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
338,98 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
623,78 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
174,31 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/23 |
Zemiaky neskoré |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
432,98 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
