| DFB0233/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
175,87 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Návleky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
666,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/23 |
Servis kopírky RICOH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
298,80 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Notebook, tlačiareň, toner a materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 215,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/23 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 488,31 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
549,76 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
408,93 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
552,16 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Čipy - prívesky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Školský nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36533859 |
|
1 155,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Školské stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36533859 |
|
948,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
70,00 € |
14.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
E- Learning |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
198,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Mapy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Česko a Slovensko v obrazech Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
396,00 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,66 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
BOZP a OPP II/polrok 2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
337,28 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
324,45 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Prečistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
751,68 € |
10.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
Školský nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
6 305,04 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/23 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
628,31 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 304,16 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Revízia kotlov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
572,88 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
Občerstvenie na vianočný večierok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Koliba Senica, s. r. o. |
55293166 |
|
1 360,60 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
Telefónne poplatky 11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Vyúčtovanie plynu za 04-11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-20 234,45 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Preplatok za plyn OU 04-11/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 423,96 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
239,04 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
