| DFB0254/23 |
Kancelárske stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
959,88 € |
31.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Telefónne poplatky 12/23 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,46 € |
31.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Telefónne poplatky 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
734,86 € |
31.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Vodné, stočné 12/2023-01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Zrážky 10-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,31 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Zrážky 10-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
301,08 € |
31.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Štátna dotácia - réžia 9-12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
188,59 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Revízia EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
154,20 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Kancelárske stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
730,80 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Školské stoly a stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
3 654,96 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Školské stoly a stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
3 651,84 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Výpočtová technika, tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
3 229,36 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Soft MS OFFICE 365 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 241,89 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Ozvučovacia technika |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
4 567,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Koberce |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
4 662,44 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Koberce |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
4 045,05 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Kávovar |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLANEO Elektro Senica |
35712783 |
|
669,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Kancelárske stoličky a kreslá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Antares Eurotrade, spol.s.r.o. |
34112545 |
|
2 148,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 090,84 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Bistro stôl koktejlový |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TENTino s.r.o. |
25950525 |
|
471,92 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Kancelársky nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
1 114,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
čistiace a hygienické prostridky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 378,67 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/23 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
108,89 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
347,71 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
141,43 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,80 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Projekčný set |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
audio services s. r. o. |
36044920 |
|
1 080,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Diagnostika počítačovej siete |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
780,78 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Umývačka riadu, Mlynček na mäso,montáž a materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
3 992,16 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
