| DFJ0037/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,50 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
421,30 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
32,89 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
377,08 € |
11.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
721,46 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Preprava žiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
100,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,34 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
483,02 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Telefónne poplatky 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,67 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Oprava alarmu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
3 230,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
318,56 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
285,96 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,53 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
332,22 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
telefónne poplatky 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,79 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Členský poplatok 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
299,45 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Plyn OU 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Plyn 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
El. energia 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Oprava vodovodných batérií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
126,45 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 706,37 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
565,27 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
76,19 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Vyúčtovanie El. energie 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
653,35 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vyúčtovanie LK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
-150,00 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
