| DFB0047/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
384,21 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
100,47 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
200,64 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 982,63 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Kancelársky nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
59,80 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Objemný odpad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
68,45 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
519,60 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Záťažový koberec |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
1 466,30 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Položenie záťažových kobercov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
4 271,88 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
257,87 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
354,03 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 118,76 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Cvičebnica ekonomiky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GORILA.sk |
45503249 |
|
302,50 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
623,75 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Vyúčtovanie za LK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
-60,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
286,72 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
329,70 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Ubytovanie + plná penzia LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
3 690,00 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
323,68 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
91,43 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
521,23 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,50 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
421,30 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
32,89 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
377,08 € |
11.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
721,46 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Preprava žiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
100,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,34 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
