| DFB0268/24 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 056,60 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Prenájom lešenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
138,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
220,26 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
297,31 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/24 |
Šikmá schodisková plocha - debarierizácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HÍLEK a spol .,a.s. |
36239542 |
|
30 845,32 € |
25.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Revízia el. náradia a spotrebičov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
730,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
BOZP a OPP za II/Q 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Oplotenie - materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 815,55 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Vyúčtovanie za plyn OU 03-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 646,98 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Vyúčtovanie za plyn 03-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17 495,56 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
299,85 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
468,07 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
415,24 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
257,83 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
372,01 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
215,66 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
470,52 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Spoločenské hry |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Libristo media s.r.o. |
04448367 |
|
32,72 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Čistenie lapača tukov a potrubia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DOLB-S, s. r. o. |
55437958 |
|
610,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Vodné, stočné 10-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
423,56 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
422,96 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
87,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
875,59 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
96,01 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,41 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
321,29 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
192,46 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
321,37 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné, stočné 10-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Kalibrácia teplomera |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
