| DFB0295/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/24 |
Prestavby strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
166 915,98 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Oplotenie školy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
|
5 694,29 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Torta na výročie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ZIDA, s.r.o. |
47611499 |
|
245,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Údržba vozidla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
589,12 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Vodné, stočné 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,95 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
264,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Prenájom ľadovej plochy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. |
44525371 |
|
170,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Vodné, stočné 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Školský nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
5 335,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
oprava ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
600,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Telefónny prístroj, doprogramovanie ústredne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
175,00 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
AL-KO Traktor, prívesný vozík, vysávač... |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
4 173,70 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Tlač brožúrok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
1 742,80 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
Prestavba strechy, zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
94 061,23 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Včelí med |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
200,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Dobropis |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-113,40 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Dobropis |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-64,80 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Plyn OU 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Plyn 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,49 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
El. energia 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 153,38 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Šachové súpravy, figúrky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
147,90 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 389,31 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
oprava omietok, maliarske práce |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Revízia telocvič. náradia a vonkalšieho ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
240,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,96 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Verejná správa- ročný prístup 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
26.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
