| 26DFBV0054 |
Členský poplatok 2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Ekonomické služby 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
On Switch |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM servis, s.r.o. |
36260371 |
|
1 450,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Konfigurácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM servis, s.r.o. |
36260371 |
|
280,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Kancelárske vybavenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
588,38 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Kancelárske vybavenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 332,70 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Kancelárske vybavenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 436,89 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Výpočtová technika |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
679,00 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Výpočtová technika |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
947,10 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,97 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Prečalúnenie stoličiek |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Maria Jursová |
47730056 |
|
376,20 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
El. energia 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Kancelárske kreslá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
184,24 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Frézovanie pňov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
|
549,00 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Lyžiarsky výcvik - skypasy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
3 525,00 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIEKO s.r.o. |
508965521 |
|
1 496,91 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Poskytnutie ľadovej plochy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. |
44525371 |
|
196,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
619,33 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
771,81 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
536,78 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
955,49 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
450,01 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
487,02 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
359,09 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Montáž kazet. stropu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
983,39 € |
26.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
Oprava omietok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 503,28 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Potlač dresov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
233,50 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Batérie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
683,52 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
25 879,00 € |
24.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
