| DFB0285/24 |
Školský nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
5 335,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Telefónny prístroj, doprogramovanie ústredne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
175,00 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
AL-KO Traktor, prívesný vozík, vysávač... |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
4 173,70 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
Prestavba strechy, zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
94 061,23 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Včelí med |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
200,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Plyn OU 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Plyn 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,49 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
El. energia 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 153,38 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Šachové súpravy, figúrky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
147,90 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 389,31 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
oprava omietok, maliarske práce |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Revízia telocvič. náradia a vonkalšieho ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
240,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,96 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Verejná správa- ročný prístup 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
26.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 056,60 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Prenájom lešenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
138,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
220,26 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
297,31 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Revízia el. náradia a spotrebičov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
730,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
BOZP a OPP za II/Q 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Oplotenie - materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 815,55 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Vyúčtovanie za plyn OU 03-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 646,98 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Vyúčtovanie za plyn 03-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17 495,56 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
299,85 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
468,07 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
415,24 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
257,83 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
