| DFB0204/25 |
Oprava ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
996,30 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
168,30 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Servis váhy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
110,70 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
450,40 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
El. energia 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 414,68 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
383,12 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 550,69 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Čistenie projektora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
42,00 € |
03.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
autobusová preprava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
262,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Oplechovanie atiky a komína školy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ľuboš Krček |
37174860 |
|
1 436,60 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Zrážky 7-9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
163,01 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Zrážky 7-9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,79 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. |
02419386 |
|
80,00 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 807,00 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Oprava ohrevu TÚV v kotolni |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
852,14 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
879,70 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
272,86 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
107,99 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Cestovné poistenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
460,53 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
510,46 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
636,52 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
108,20 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Servisný zásah |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
586,95 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
444,80 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Reprosústava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
346,95 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
516,86 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
348,31 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
572,57 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
