| DFB0162/24 |
Čipy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Telefónne popl. 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý RSP |
40197131 |
|
645,84 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Písacie stolíky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
196,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Vyčistenie vpuste odpad. vôd |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 381,60 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Telefónne popl. 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
36,24 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Plyn OU 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Zásuvné menovky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
297,30 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
El. energia 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Plyn 8/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
248,40 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vyúčtovanie El. energie 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-444,38 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Oprava uzáverov vody |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 387,81 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Vyčistenie lapača tukov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 832,00 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
231,93 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
PD na výmenu strechy pavilón A |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
5 760,00 € |
25.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Priradenie prístupového čipu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,28 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Oprava elektroinštalácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 944,68 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Čistiace prostriedky na podlahy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Betrix s.r.o. |
34101110 |
|
295,49 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Vodné, stočné 06-07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
192,72 € |
17.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Vodné, stočné 06-07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Tel. poplatky 06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
120,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
623,03 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Kancelásky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
164,14 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Školské stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 918,00 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
plyn 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Plyn OU 7/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
