| DFS0003/25 |
autobusová preprava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
400,00 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Skrine |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
760,14 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
644,79 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
147,60 € |
27.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Servis posuvných dverí |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
|
273,68 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,98 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 832,42 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
210,01 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
397,07 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
310,54 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
189,36 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
223,44 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
108,75 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
162,98 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
392,87 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,44 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
107,07 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
904,76 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
264,85 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,66 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
Pokárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
282,70 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Dovoz piesku |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
|
124,48 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Vodné, stočné 09-10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
571,38 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
236,42 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vodné, stočné 09-10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
