| DFB0102/25 |
Vodné, stočné 05-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
82,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-300,58 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
236,60 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
893,79 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
202,02 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
103,03 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
262,11 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
217,51 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
286,85 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
575,05 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
aSc Agenda Komplet |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
El. energia 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,40 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
142,69 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Vodoinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
371,46 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
455,06 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 469,60 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
172,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
580,59 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
244,90 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
490,78 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
210,70 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
251,27 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
324,55 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
85,74 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
340,61 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
435,36 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
autobusovú preprava - ERASMUS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
885,60 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
