| DFJ0095/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
580,59 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
244,90 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
490,78 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
210,70 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
251,27 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
324,55 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
85,74 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
340,61 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
435,36 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
371,79 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Revízia multifunkčného ihariska, telocviční a zariadení |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
396,06 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
537,43 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
51,94 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
141,31 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
613,53 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Vlajky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
80,80 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,10 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 698,16 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
76,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 901,01 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
435,94 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Výroba informačných tabúľ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
166,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,66 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,63 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
406,85 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
221,73 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
El. energia 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
172,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
