| 26DFBV0075 |
Vodné, stočné 02-03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,06 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
304,33 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
986,92 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,86 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
407,99 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
471,69 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
317,51 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
605,33 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
608,59 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 253,45 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0002 |
Organizácia pobytu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
67225102 |
|
15 681,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
Organizácia pobytu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EUROPAI TRĚNING ÉS EDUKACIÓS HÁLÓZAT |
18979646-1-43 |
|
14 655,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Objednávame si u Vás kotol PROTHERM 25 KKO Panther.
V predpokladanej hodnote: 1 650,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2026/OASn |
Organizačné zabezpečenie a realizácia - 60. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
9 000,00 € |
10.03.2026 |
|
16.04.2026 |
17.03.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0050/26 |
Objednávame si u Vás, montáž plynovej prípojky do dielne.
V predpokladanej hodnote: 1 550,00 € s DPH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás Erasmus + educational training program, Project nr: 2025-1SK01-KA121-VET-000343327, 15 študentov a 2 učitelia.
V predpokladanej hodnote: 14 655,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EURÓPAI TRÉNING ÉS EDUKACIÓS HÁLÓZAT |
18979646-1-43 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0070 |
Vyúčtovanie za plyn 02/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 002,41 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Vyúčtovanie za plyn 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 654,10 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Vyšitie loga OA |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Lukáš Kozánek - LK |
47389206 |
|
520,29 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Vyúčtovanie za el. energiu 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
467,67 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
