| 26DFBV0090 |
Elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIEKO s.r.o. |
508965521 |
|
1 383,50 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Programovanie EZS-zaškolenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,36 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Servis klimatizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Simple. 5olution., s.r.o. |
47474611 |
|
225,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Potlač dresov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
233,50 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/OASn |
Odvážanie použitých jedlých potravinárskych olejov a biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0080 |
Pohovka a kan. kreslá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
588,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
381,87 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
179,95 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0045 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
705,86 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
520,32 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0047 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
215,60 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
487,04 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás farby: Baza Inspiro IM 1-L 10L, Pigment
V predpokladanej hodnote 80,00 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
Objednávame si u Vás servis EZS, priradenie kľúčenky a kódu. Zaškolenie personálu v predpokladanej hodnote 150 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
Objednávam si u Vás servis klimatizácie 3ks v predpokladanej hodnote 250 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Simple. 5olution., s.r.o. |
47474611 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0083 |
Tonery a monitor |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
149,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Oprava ohrevu teplej vody |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
231,50 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Skrinka umývadla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 487,81 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Inštalácia radiátora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
835,52 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
722,66 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
