| 0011/26 |
Objednávame si u Vás športové dresy.
V predpokladanej hodnote: 700,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SINTRA šport, s.r.o. |
35935448 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás vstupenky v počte 354 ks na filmové predstavenie Štúr ktoré sa konalo dňa 30.01.2026.
V predpokladanej hodnote: 1 770,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mestské kultúrne stredisko |
514071 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0018 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
326,93 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,68 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Karty emócií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Citius |
55343635 |
|
53,90 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Sadové úpravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
1 040,58 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
El.energia 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
Úložisko |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
117,93 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
204,65 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
649,07 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
572,99 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,19 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,85 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 039,36 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 606,47 € |
26.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
375,60 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,45 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
LV- ubytovanie a strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 850,00 € |
23.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
Oprava kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 285,35 € |
23.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
