| 26DFBV0178 |
Ekonomické služby 05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
691,78 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Objednávame si u Vás podlahový vysávač Electrolux PowerForce EPF61RR 2ks.
V predpokladanej hodnote 210€ s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0173 |
Chemické čistenie vykurovacieho systému |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Bílik Václav |
34738037 |
|
1 390,00 € |
08.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
Vodné , stočné 05-06/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
15,33 € |
08.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Vyúčtovanie za el. energiu 05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,61 € |
08.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Oprava plynového kotla OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
812,78 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
aSc agenda 2027 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Nastavenie okien |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
1 114,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,19 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
157,50 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 965,37 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/26 |
Objednávame si u Vás čistič podláh Maxx Forte 5L, Glitz Metallic 30L.
V predpokladanej hodnote 450€ s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0169 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
902,72 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
851,06 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Revízia šikmej schodiskovej plošiny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,89 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Odber kuch. odpadu 5/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
12,30 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky. V predpokladanej cene 700€ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0118/26 |
Objednávame si u Vás chemické čistenie vykurovacieho systému.
V predpokladanej sume 1 450 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Bílik Václav |
34738037 |
|
0,00 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
