| 26DFBV0018 |
El.energia 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
Úložisko |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
117,93 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
204,65 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
649,07 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
572,99 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,19 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,85 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 039,36 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 606,47 € |
26.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
375,60 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,45 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
LV- ubytovanie a strava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 850,00 € |
23.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
Oprava kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 285,35 € |
23.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
Stavebné opavy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 352,05 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás výrub 4 ks tují + orezanie konárov v átriu + suché pníky (podľa cenovej ponuky)
V predpokladanej sume: 2 000,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/OASn |
Organizačné zabezpečenie a realizácia Krajského kola súťaže v Spracovaní informácií na počítači |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
600,00 € |
21.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2026/OASn |
Organizačné zabezpečenie a realizácia Krajského kola súťaže v Spracovaní informácií na počítači |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2026/OASn |
Prispievanie zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie svojim zamestnancom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
36291111 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2026/OASn |
Prispievanie zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie svojim zamestnancom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
35977540 |
|
0,00 € |
21.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0008/26 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v kotolni.
V predpokladanej hodnote: 1 300,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
