| 0024/26 |
Objednávame si u Vás stavebné opravy v budove školy.
V predpokladanej hodnote: 1 500,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0027 |
Vyúčtovanie za plyn 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 498,88 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Telefónne poplatky 01/2026 - mobil |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Vodné, stočné 01-02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,09 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás výpočtovú techniku v počte 30 ks - PC Student CPU I5, 30 ks DELL PRO E2225HM, 30 ks Tabletov LENOVO IP IDEA TAB s nabíjačkou.
Preberajúci: Mgr. Viera Rosová
Odovzdávajúci: Ing Peter Švec-Atis
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky a pre ŠJ.
V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky a pre ŠJ.
V predpokladanej hodnote: 1 200,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0021 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,84 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Vyúčtovanie za el. energiu 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 234,45 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás aktivity zamerané na podporu a rozvoj vzdelávania detí a mládeže (karty emócií a pozícií v skupine).
V predpokladanej hodnote: 54,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Citius |
55343635 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0025 |
športové potreby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SINTRA šport, s.r.o. |
35935448 |
|
668,04 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Vstupenky do kina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mestské kultúrne stredisko |
514071 |
|
1 770,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a údržbu kosačky.
V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás športové dresy.
V predpokladanej hodnote: 700,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SINTRA šport, s.r.o. |
35935448 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás vstupenky v počte 354 ks na filmové predstavenie Štúr ktoré sa konalo dňa 30.01.2026.
V predpokladanej hodnote: 1 770,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mestské kultúrne stredisko |
514071 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0018 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
326,93 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Telefónne poplatky 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,68 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Karty emócií |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Citius |
55343635 |
|
53,90 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Sadové úpravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
1 040,58 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
