| 0092/26 |
objednávame si u Vás opravu elektroinštaláciu varného kotla, v predpokladanej hodnote 800€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/26 |
Objednávame si u Vás čistenie a opravu kanalizácie v predpokladanej hodnote 1200€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0119 |
Organizácia filmového predstavenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
702,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
55,02 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
200,00 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Canon LBP 252dw 3ks v predpokladane hodnote 70€ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0058 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
430,32 € |
21.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
462,93 € |
21.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
Objednávame si u Vás opravu omietok a stropu. V predpokladanej cene 1600€ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0090/26 |
Objednávame si u Vás organizáciu a zabezpečenie predstavenia Fenomény Slovenska pre 234 žiakov školy v predpokladanej sume 720 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0114 |
Florbalové palice a loptičky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Necy s r o, |
28285425 |
|
410,30 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,92 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
674,73 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
811,08 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
357,25 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
475,13 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
237,04 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
318,36 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
147,60 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
272,72 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
