| 26DFBV0074 |
Konfigurácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM servis, s.r.o. |
36260371 |
|
280,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo COLLIN a pohovku ANDY.
V predpokladanej hodnote: 590,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0056 |
Kancelárske vybavenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
588,38 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Kancelárske vybavenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 332,70 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Kancelárske vybavenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 436,89 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Výpočtová technika |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
679,00 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Výpočtová technika |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
947,10 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,97 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Objednávame si u Vás pobyt v Chate Oravice (LVVK) v termíne od 02.03.2026-06.03.2026.
V predpokladanej hodnote: 3 375,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0063 |
Prečalúnenie stoličiek |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Maria Jursová |
47730056 |
|
376,20 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0004 |
Organizácia pobytu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MOMO Moravian Mobility s.r.o. |
19360185 |
|
4 416,00 € |
04.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
El. energia 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Objednávame si u Vás čalúnenie spolu s poťahom na 19 ks stoličiek.
V predpokladanej hodnote: 400,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Maria Jursová |
47730056 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávame si u Vás skipasy na lyžiarsky výcvik na 5 dní v počte 47 detí.
V predpokladanej hodnote: 3 525,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0055 |
Kancelárske kreslá |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
184,24 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Frézovanie pňov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
|
549,00 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Lyžiarsky výcvik - skypasy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
3 525,00 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIEKO s.r.o. |
508965521 |
|
1 496,91 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu, poistenie, cestovné lístky na MHD, kultúrny program pre 4 účastníkovu v predpokladanej sume
4 500€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MOMO Moravian Mobility s.r.o. |
19360185 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
