| 26DFBV0129 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
El. energia 05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 180,67 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Telefónne poplatky 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,80 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0101/26 |
Objednávame si u Vás členstvo v ASOŠS na rok 2026. V predpokladanej hodnote 30€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
Objednávame si u Vás výrobu tabuliek na stromy v počte 11 ks. V predpokladanej hodnote 110€ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0122 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
895,18 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
895,18 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Catering- súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
796,40 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Strava žiakov- súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
693,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Ubytovanie žiakov na ŠI - súťaž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
702,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Oprava varného kotla |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
793,10 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
čistenie a oparvu kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 148,21 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
915,59 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
654,44 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
424,20 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
369,56 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/26 |
Objednávame si u Vás ubytovanie zo dňa 29.04.-30.04.2026 pre 11 žiakov a 2 pedagógov.
V predpokladanej hodnote: 490,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ATRIUM PP s.r.o. |
46429557 |
|
0,00 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0099/26 |
Objednávame si u Vás odber kuchynského odpadu. V predpokladanej cene 20€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0120 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
175,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
