| 0081/26 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie v termíne 20-21.3.2026 v predpokladanej sume 1800€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ekocentrum Trkmanka, přispěvková organizace |
72563001 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás Toner S-MLT-D105L v počte 3 ks a Monitor k PC.
V predpokladanej hodnote: 150,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávame si u Vás Educational training program Project number: 2025-1-SK01-KA121-VET-000343327 v počte 15 študentov a 2 učitelia.
V predpokladanej hodnote: 15 681,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
67225102 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Objednávame si u Vás opravu a výmenu komponentu do kopírky RICOH Drum unit bk.
V predpokladanej hodnote: 280,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HEICO spol. s r.o. |
18046908 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame si u Vás opravu ohrevu teplej vody, havarijný stav.
V predpokladanej hodnote: 250 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
Objednávam si u Vás dodávku a montáž skrinky umývadla v predpokladanej sume 1500 €.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/26 |
Objednávame si u Vás, opravu ohrevu teplej vody - havaríjny stav.
V predpokladanej hodnote: 250,00. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0076 |
Montáž plynovej prípojky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 534,43 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Oprava stropu a omietok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 483,38 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Kotol |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
1 650,00 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž umývadlovej skrínky a opravu ohrevu teplej vody.
V predpokladanej hodnote : 1 490 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0075 |
Vodné, stočné 02-03/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,06 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
304,33 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
986,92 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,86 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
407,99 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
471,69 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
317,51 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
605,33 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
608,59 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
