| 0102/26 |
Objednávame si u Vás príslušenstvo na odhlučnenie. V predpokladanej sume 110€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0133 |
Organizačné práce ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
1 240,00 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Materiály, Webstránka, doména ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INPANG s.r.o. |
45892229 |
|
939,99 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
454,04 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Oprava omietok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 552,63 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Vodné, stočné 04-05/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40,20 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Vyúčtovanie za el. energiu 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,23 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Telefónne poplatky 04/2026 M |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Vyúčtovanie za plyn 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 776,93 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Čstiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
559,66 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Prekládka a realizácia tel. liniek |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
359,16 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
161,13 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 025,15 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
178,30 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
536,73 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Odber kuch. odpadu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
12,30 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Ekonomické služby 04/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Tabuľky na stromy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
110,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby pre upratovačky, do školskej kuchyne.
V predpokladanej hodnote: 600,00 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0098/26 |
Objednávame si u Vás prekládku a realizáciu telefonických liniek. V predpokladanej hodnote 400€. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
