| 26DFST0022 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Objednávame si u Vás vodovodné batérie do prístavby školy.
V predpokladanej hodnote: 700,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás stavebné opravy v škole (dodávka a montáž koberca).
V predpokladanej hodnote: 1 365,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás montáž kazetového stropu v kabinete.
V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávame si u Vás obed pre účastníkov krajského kola súťaže spracovaní informácií na PC dňa 05.02.2026 v počte 28 porcií.
V predpokladanej hodnote: 120,00 € s DPH
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0039 |
Stavebné opavy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 494,92 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávame si u Vás projektor MAXELL MC-CW301 -
1 kus.
V predpokladanej hodnote: 400,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
audio services s. r. o. |
36044920 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné opravy v budove školy.
V predpokladanej hodnote: 790,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
UNIEKO s.r.o. |
508965521 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0028 |
Ekonomické služby 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás stavebné opravy v budove školy.
V predpokladanej hodnote: 1 500,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0027 |
Vyúčtovanie za plyn 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 498,88 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Telefónne poplatky 01/2026 - mobil |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Vodné, stočné 01-02/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,09 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás výpočtovú techniku v počte 30 ks - PC Student CPU I5, 30 ks DELL PRO E2225HM, 30 ks Tabletov LENOVO IP IDEA TAB s nabíjačkou.
Preberajúci: Mgr. Viera Rosová
Odovzdávajúci: Ing Peter Švec-Atis
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky a pre ŠJ.
V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky a pre ŠJ.
V predpokladanej hodnote: 1 200,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0021 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,84 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Vyúčtovanie za el. energiu 01/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 234,45 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás aktivity zamerané na podporu a rozvoj vzdelávania detí a mládeže (karty emócií a pozícií v skupine).
V predpokladanej hodnote: 54,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Citius |
55343635 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0025 |
športové potreby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SINTRA šport, s.r.o. |
35935448 |
|
668,04 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
