| 0248/26 |
Objednávame si u Vás pravidelnú servisnú prehliadku kotla.
V predpokladanej hodnote 450,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0231/26 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom v dňoch od 09.10.-11.10.2026 na trase Senica - Český Krumlov a späť.
V predpokladanej hodnote: 990,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BG BUS s.r.o. |
52181278 |
|
0,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0237/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál.
V predpokladanej hodnote: 45,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0353 |
Terapeutická pomôcka |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IPčko |
42261791 |
|
70,00 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0235/26 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky.
V predpokladanej hodnote 300,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
15.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2026/OASn |
Poskytnutie finančnej podpory pre Užívateľa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
14.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2026/OASn |
Vzájomné poskytnutie plnení pre projekt "PP pre školy - prepájanie teórie s praxou " |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0339 |
Vyúčtovanie za plyn 09/2026 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
139,13 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0233/26 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre upratovačky, údržbárov a kuchárky.
V predpokladanej hodnote 1 300,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0234/26 |
Objednávame si u Vás papierové utierky na ruky 4 ba. V predpokladanej hodnote 110,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0340 |
Vyúčtovanie za el. energiu 09/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
735,07 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
197,00 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Oprava strechy - dielňa OA |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 442,30 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
Oprava elektroinštalácie v kuchyni OA |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 128,46 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0232/26 |
Objednávame si u Vás, krabičku bezpečia - terapeutickú pomôcku pri sebapoškodzovaní.
V predpokladanej hodnote: 70,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
IPčko |
42261791 |
|
0,00 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0343 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
168,15 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
Aktualizácia rozpočtu - zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
984,00 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
140,05 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
Vodné, stočné 09-10/2026 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,37 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0144 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,45 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
