| 0018/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a raňajky pre účastníkov teambuldingu v počte 26 osôb dňa 28.03.2025 v predpokladanej sume 1200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OPRCHAL s.r.o. |
21006334 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/25 |
Servis dverí |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
181,02 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Žalúzie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
263,99 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Skipasy LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
2 380,00 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Vodné, stočné 02-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
308,80 € |
14.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Kontrola EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
22,76 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Prestavba strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
17 383,16 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Vyúčtovanie za plyn 1-2/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 644,68 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01-02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 508,14 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Rekonštrukcia šport. areálu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
3 644,49 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Vodné, stočné 02-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,58 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
553,22 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás čistenie okien na telocvični.
V predpokladanej hodnote 700,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/25 |
Ubytovanie + strava LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 952,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Čistenie okien |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
615,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
71,41 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
270,19 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,44 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
293,86 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
382,04 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
