| DFB0230/25 |
Kontrola EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,36 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Pravidelný servis umývacieho stroja |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
167,28 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
705,27 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 955,70 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Objednávame si u Vás pravidelný servis umývacieho stroja pre upratovačky.
V predpokladanej hodnote: 200,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
284,53 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
580,76 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
662,66 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
919,86 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
252,27 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Vedenie účtovníctva a miezd 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Výpočtová technika |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
1 004,81 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Oprava netebooku |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
505,00 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Objednávame si u Vás servisnú kontrolu zabezpečovacieho systému.
V predpokladanej hodnote: 150,00 € s DPH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/25 |
autobusová preprava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
400,00 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Čistenie odpadov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
251,45 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
El. energia 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 414,68 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Telefónne poplatky 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,95 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Skrine |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
760,14 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
