| 0004/25 |
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov a elektroinštalácie v miestnostiach 317,318 a 319 v predpokladanej sume 130,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
El. energia 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 388,03 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás obed pre účastníkov krajského kola súťaže v spracovaní informácií na PC dňa 5.2.2025 v počte 24 porcií. Predpokladaná cena je 120,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE M s.r.o. |
56461534 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,46 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
148,44 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
430,00 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 899,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Plyn 01/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
733,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
331,41 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
476,91 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 27/2024/OASn) |
Zmena sadzby DPH a potreba vykonania naviac prác |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
423 132,27 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0012/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
778,57 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
189,35 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu športového areálu v objekte OA Senica podľa cenovej ponuky a v predpokladanej sume predpokladanej sume
3 600,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0009/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
289,10 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
296,88 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
669,64 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Aktuálna verzia 01-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,79 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
