| DFJ0049/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
575,41 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
468,02 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
121,31 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
596,57 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
440,47 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Publikácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
43,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Organizácia pobytu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
67225102 |
|
26 128,00 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 006,94 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás opravu a montáž svietidiel na OA Senica.
V predpokladanej hodnote 1 100,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás catering na teambulding dňa 28.03.2025 v predpokladanej sume 1 000,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GARNER CATERING s.r.o. |
03932044 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu osôb zo Senice do Mikulova a späť dňa 28.03.2025. Predpokladaná cena je 300,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a raňajky pre účastníkov teambuldingu v počte 26 osôb dňa 28.03.2025 v predpokladanej sume 1200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OPRCHAL s.r.o. |
21006334 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/25 |
Servis dverí |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
181,02 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Žalúzie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
263,99 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Skipasy LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
2 380,00 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Vodné, stočné 02-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
308,80 € |
14.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Kontrola EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
22,76 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Prestavba strechy a zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
17 383,16 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Vyúčtovanie za plyn 1-2/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 644,68 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
