| DFB0058/25 |
Zrážky 01-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
362,24 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Zrážky 01-03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,49 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Ubatovanie - teambulding |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OPRCHAL s.r.o. |
21006334 |
|
1 156,20 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Autobusová preprava |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
280,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Predplatné |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,42 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Cateringové služby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GARNER CATERING s.r.o. |
03932044 |
|
920,47 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Vyúčtovanie plynu 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 281,80 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,34 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás zrušenie kódu z čipu.
V predpokladanej hodnote: 50,00 € s DPH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0057/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
637,40 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
Mrazené výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
832,38 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 387,24 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Výroba štítkov na dvere |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SENLINE - CHALKO Pavol |
34739572 |
|
285,90 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás výrobu štítkov na označenie dverí, čísla podľa priloženej prílohy.
Rozmer štítkov: 50x30 mm.
V predpokladanej hodnote: 300,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
129,90 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 514,61 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
163,26 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,64 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
