| DFB0008/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 899,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Plyn 01/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
733,00 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
331,41 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
476,91 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 27/2024/OASn) |
Zmena sadzby DPH a potreba vykonania naviac prác |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
423 132,27 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0012/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
778,57 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
189,35 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu športového areálu v objekte OA Senica podľa cenovej ponuky a v predpokladanej sume predpokladanej sume
3 600,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0009/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
289,10 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
296,88 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
669,64 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Aktuálna verzia 01-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,79 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
691,75 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
PD výmena strechy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
1 680,00 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Vodné. stočné 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 281,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Plyn OU 11-12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,34 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu Výmena strechy ,,pavilón A" - Doplnok č.1.
V nasledovnom rozsahu:
- architektúra
- požiarna ochrana
- výkaz výmer a rozpočet
V celkovej cene: 1 680,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2025/OASn |
Organizačné zabezpečenie a realizácia Krajského kola súťaže v Spracovaní informácií na počítači |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
600,00 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0007/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
663,06 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
