| DFJ0064/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
201,40 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
63,30 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 745,65 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Vyúčtovanie za plyn OU 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 023,08 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás opravu a uchytenie radiátora na škole.
V predpokladanej hodnote: 70,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/25 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
147,66 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Služby mVL |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,94 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,47 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
477,51 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
389,42 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
214,64 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
227,65 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
359,04 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
Pokárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
159,39 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
El. energia 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Oprava WC |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
90,37 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
584,76 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Senica - Dunajská Streda a späť dňa 11.04.2025.
V predpokladanej hodnote: 300,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov na školu a OU. V predpokladanej hodnote: 100,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
