| Zmluva č. 6/2025/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Škodáček Pavol, Ing. |
|
|
596,00 € |
21.02.2025 |
|
23.02.2025 |
21.02.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0030/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
550,03 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
250,26 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
653,53 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
399,12 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,10 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Školská tabuľa |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
1 058,28 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Hlbkov é čistenie kobercov a poťahov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Čulen Martin - SILENT |
35292539 |
|
115,00 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Prestavba strechy a zateplenie budovy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
124 172,47 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Odpadová nádoba do kopírky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,01 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Ubytovanie a strava LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 870,00 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás nádobku na odpad toneru do kopírky RICOH MP 2011.
V predpokladanej hodnote 50,00 € s DPH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/25 |
Strava pre účastníkov súťaže |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE M s.r.o. |
56461534 |
|
120,00 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vodné, stočné 01-02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
528,94 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás Školskú tabuľu DUBNO Keramic 360x120 cm so zdvíh. stojanom.
V predpokladanej hodnote: 1 091,01 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/25 |
Plyn 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 899,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Plyn 02/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
733,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,55 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
31,92 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
