| DFB0031/25 |
Výmana lampy v dataprojektore |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
140,00 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,93 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás výmenu lampy v dataprojektory + diagnostiku.
V predpokladanej sume 140,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/25 |
El. energia 03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Autorizačný dozor |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
600,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
433,98 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
351,44 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
403,35 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
144,25 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
154,35 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/OASn |
Vykonávanie servisnej činnosti na vyhradenom zdvíhacom zariadení, šikmá schodisková plošina SP Stratos |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
0,00 € |
01.03.2025 |
|
|
17.02.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás opravu žalúzí a sietí proti hmyzu.
V predpokladanej hodnote: 500,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame si u vás elektroinštalačné opravy na OA Senica. Predpokladaná suma je 1200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/25 |
Objemný odpad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
57,56 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Škodáček Pavol, Ing. |
|
|
596,00 € |
21.02.2025 |
|
23.02.2025 |
21.02.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0030/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
550,03 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
250,26 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
653,53 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
