| DFB0274/25 |
Ekonomické služby 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Vodné, stočné 11-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Telefónne poplatky 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
94,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž vitrínových skriniek so sklenenými dvierkami v počte 2 ks, police v počte 5 ks.
V predpokladanej hodnote: 950,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Andrej Müller |
41400437 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0154/25 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž vitrínových skriniek so sklenenými dvierkami v počte 4 ks.
V predpokladanej hodnote: 1 500,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Andrej Müller |
41400437 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0299/25 |
Lopty |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Topforsport s.r.o. |
29213291 |
|
278,00 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Objednávame si u Vás učebnice zo slovenského jazyka.
V predpokladanej hodnote: 780,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0136/25 |
Objednávame si u Vás opravu vykurovania - odborné učebne.
V predpokladanej hodnote: 2 523,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 33/2025/OASn |
Finančný dar na podporu vzdelávania |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Školní zájezdy, s. r. o. |
05594766 |
|
500,00 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0150/25 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočný večierok ktorý sa konal dňa 11.12.2025 v reštaurácií.
V predpokladanej hodnote: 1 750,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/25 |
Kávovar, filtre a odvápňovač |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLANEO Elektro Senica |
35712783 |
|
388,06 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,03 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Potreby na florbal |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
492,60 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre upratovačky, kuchárky a údržbára.
V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 35/2025/OASn |
Dodanie ovocia a zeleniny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
31.12.2026 |
17.12.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0272/25 |
Kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
506,96 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 628,40 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Vyúčtovanie za plyn 11/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 173,56 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Šk. stoličky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
1 464,19 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Šk. stoly |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
31396763 |
|
1 400,72 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
