| DFB0080/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
40,66 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 04/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,63 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
406,85 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
221,73 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
El. energia 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
172,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Holická Ivana, Bc. |
|
|
596,00 € |
30.04.2025 |
|
04.05.2025 |
30.04.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás výrobu informačných tabúľ a popisných čísiel.
V predpokladanej hodnote: 166,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás výrobu zástav Trnavského samosprávneho kraja v počte 2 ks.
V predpokladanej hodnote: 85,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
563,34 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,89 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
404,53 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
372,89 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
223,22 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
153,49 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
142,29 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Zmena kódov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
25,83 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
96,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
