| 0014/25 |
Objednávame si u Vás čistenie okien na telocvični.
V predpokladanej hodnote 700,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/25 |
Ubytovanie + strava LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
2 952,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Čistenie okien |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
615,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
71,41 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
270,19 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,44 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
293,86 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
382,04 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
370,28 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu systému EZS v objekte OA Senica. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/25 |
Elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
1 098,37 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Výmana lampy v dataprojektore |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
140,00 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,93 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
258,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás výmenu lampy v dataprojektory + diagnostiku.
V predpokladanej sume 140,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/25 |
El. energia 03/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Autorizačný dozor |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. arch. Martin Čonka, autorizovaný architekt SKA 1772AA |
40762068 |
|
600,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
433,98 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
351,44 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
