| DFJ0119/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,40 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Vodné, stočné 05-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
486,13 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
172,00 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás učebnice z angličtiny Business result advanced student book v počte 35 ks.
V predpokladanej hodnote: 1 100,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Didactiq s. r. o. |
55620370 |
|
493,47 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Služby za ekonomické služby a mzdy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
620,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/OASn |
Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán - elektronická komunikácia a elektronické služby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. |
35942436 |
|
0,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0102/25 |
Vodné, stočné 05-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
565,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
82,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,76 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
133,67 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,94 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
231,18 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-300,58 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
236,60 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Vyúčtovanie za plyn 05/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
893,79 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás generálny servis s výmenou iontomeničového média a výrobcom odporúčaných dielov úpravne vody (viď príloha).
V predpokladanej hodnote: 750,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
202,02 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
