| DFB0134/25 |
Čipové prívesky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
129,00 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
542,99 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Vodné, stočné 06-07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
241,54 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál na nový školský rok 2025/2026.
V predpokladanej hodnote: 550,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTERNET-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
261,91 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Vodné, stočné 06-07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
15.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás opravu hlavnej prípojky vody objektu školy.
V predpokladanej hodnote: 1 920,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/25 |
Členský príspevok na 2025 - SANET |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
89,00 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
180,47 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Vyúčtovanie za plyn 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
875,35 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
INTERNET-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
89,48 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Servis EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
47,36 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-508,33 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
BOZP a OPP za I. polrok 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
246,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Tlačiareň, PC HP ELITDESK |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
540,47 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 281,32 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Služby mVL 03-05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,21 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Zrážky 04-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
365,26 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Zrážky 04-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
159,99 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
