| DFB0017/25 |
Plyn 02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 899,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Plyn 02/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
733,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,55 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
31,92 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 599,04 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
394,47 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
524,81 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
606,49 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
564,68 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,30 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
153,64 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
323,88 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
645,37 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
576,37 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Vodné, stočné 01-02/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,58 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás hĺbkové čistenie kobercov cca 40m2,6 váľand a 4 stoličiek na OA Senica. Predpokladaná cena je 120,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Čulen Martin - SILENT |
35292539 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/25 |
Revízia bleskozvodov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
130,00 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
65,92 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 108,06 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Skipasy na LV |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EQA, s.r.o. |
45923264 |
|
2 448,00 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
