| Zmluva č. 17/2025/OASn |
Nájom nebytových priestorov na prízemí OA, miestnosť s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Eva Valenčíková Bufet |
53464311 |
|
1 877,00 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0153/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
448,35 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Vodné, stočné 07-08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,08 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 20/2021/OASn) |
Zmeny textov v článkoch v Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás opravu rozvodu vody pre dielňu.
V predpokladanej hodnote: 1 950,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/25 |
Vyúčtovanie za plyn 07/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
149,85 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Vyúčtovanie za plyn 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
748,74 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-831,60 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
63,55 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Telefónne poplatky 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
82,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Telefónne poplatky 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,90 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Ekonomické a mzdové služby 7/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Vodné, stočné 07-08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
El. energia 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás opravu omietok a obkladu na školskej kuchyni.
V predpokladanej hodnote: 6 000,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/25 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/OASn |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, spracovanie a odovzdanie príslušnej písomnej agendy prevádzkovateľa |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Samospráva na Kľúč E, s. r. o. |
57057010 |
|
3 096,00 € |
31.07.2025 |
|
30.07.2027 |
31.07.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
Objemný odpad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
99,14 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás materiál do čerpadla.
V predpokladanej hodnote: 70,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
