| DFJ0121/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
627,26 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
597,80 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2024/OASn) |
Obdobie oprávnenosti výdavkov končí 31.08.2025 a zmena poskytnutia zálohovej platby |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0117/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
250,43 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,97 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,40 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Vodné, stočné 05-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
486,13 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
172,00 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás učebnice z angličtiny Business result advanced student book v počte 35 ks.
V predpokladanej hodnote: 1 100,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Didactiq s. r. o. |
55620370 |
|
493,47 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Služby za ekonomické služby a mzdy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
620,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/OASn |
Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán - elektronická komunikácia a elektronické služby |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. |
35942436 |
|
0,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0102/25 |
Vodné, stočné 05-06/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
565,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
82,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,76 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
133,67 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,94 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
231,18 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
