| DFJ0164/25 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
904,76 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
264,85 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,66 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
Pokárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
282,70 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom dňa 19.10.2025 na trase Senica - Topoľčianky a späť.
V predpokladanej hodnote: 420,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/25 |
Dovoz piesku |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
|
124,48 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Vodné, stočné 09-10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,05 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom dňa 22.09.2025 zo Senice do Trnavy a späť v predpokladanej sume 270,- €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/25 |
Objednávame si u Vás UBNT UniFi U6-Pro v počte 2 ks a UBNT POE-48-24W-G adaptér v počte 2 ks.
V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090/25 |
Objednávame si u Vás konfiguráciu a servisný zásah, opravu notebooku.
V predpokladanej hodnote: 505,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/25 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
571,38 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
elektroinštalačné opravy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
236,42 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vodné, stočné 09-10/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Objednávame si u Vás revíziu vchodových dverí do budovy školy.
V predpokladanej hodnote: 550,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/25 |
Poplatok za služby mVL 7-9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,67 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Vedenie účtovníctva miezd 9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Vyúčtovanie za plyn 09/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
902,55 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Vyúčtovanie za plyn 09/2025 OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
111,22 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Revízia požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov a odstránenie nedostatkov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
997,53 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Vyúčtovanie za el. energiu 09/2025-preplatok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-25,94 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
