| DFB0144/25 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Telefónne poplatky 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
82,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Telefónne poplatky 07/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,90 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Ekonomické a mzdové služby 7/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 600,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Vodné, stočné 07-08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
El. energia 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,09 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás opravu omietok a obkladu na školskej kuchyni.
V predpokladanej hodnote: 6 000,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/25 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/OASn |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, spracovanie a odovzdanie príslušnej písomnej agendy prevádzkovateľa |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Samospráva na Kľúč E, s. r. o. |
57057010 |
|
3 096,00 € |
31.07.2025 |
|
30.07.2027 |
31.07.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
Objemný odpad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
99,14 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás materiál do čerpadla.
V predpokladanej hodnote: 70,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u vás maliarske potreby v predpokladanej sume 50,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MGS COLOR GARDEN s.r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
78,84 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás opravu vykurovania a odpadu vo výlevke.
V predpokladanej hodnote: 450,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
28.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/25 |
kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
500,00 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Tlačiarene |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
416,00 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 a A3 v počte A4 - 25 balíkov a
A3 - 1 balík.
V predpokladanej hodnote: 800,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás Tlačiareň HP LJ PRO 4002DN (A4,USB,ETHERNET, DUPLEX) v počte 2 ks.
V predpokladanej hodnote: 500,00 € s DPH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/25 |
Zručnosti pre úspech - vzdelávací program |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Oprava hlavnej prípojky vody |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 911,30 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
