| DFB0196/25 |
Zrážky 7-9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
163,01 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Zrážky 7-9/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,79 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Objednávame si u Vás oplechovanie atiky + komína na škole.
V predpokladanej hodnote: 1 450,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ľuboš Krček |
37174860 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás čistenie a testovanie dataprojektora.
V predpokladanej hodnote: 45,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. |
02419386 |
|
80,00 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 807,00 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás učebnice ADVANCED TRAINER v počte 6 ks.
V predpokladanej hodnote: 170,00 € s DPH |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
OXICO,Ing.Jan Strapec |
11667958 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás servis kotlov v budove školy a revíziu komínov.
V predpokladanej hodnote: 200,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/25 |
Oprava ohrevu TÚV v kotolni |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
852,14 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
879,70 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
272,86 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
107,99 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Cestovné poistenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
460,53 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
510,46 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás opravu váh v školskej kuchyni.
V predpokladanej hodnote: 50,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás gastro váha CAS SWII/15 KG.
V predpokladanej hodnote: 250,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás tlakové čistenie kanalizácie.
V predpokladanej hodnote: 950,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0146/25 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
636,52 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
108,20 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Servisný zásah |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
586,95 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
