| 0145/25 |
Objednávame si u Vás pokrievky na pekáče kód 472031 v rozmere: 43x53 - 6 ks, vidličky servírovacie kód 535536 v rozmere: 34,5 - 2 ks, valček drevený kód 891275 v rozmere: 8x38/59 - 3 ks, čistič pre kockovacie disky kód 602038 v rozmere: 10x10 - 1 ks.
V pr |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0146/25 |
Objednávame si u Vás banketové sukne, obrusy, spony na sukne - 50 ks.
V predpokladanej hodnote: 760,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Agentúra Noblesa s. r. o. |
52719251 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0278/25 |
Potreby do kuchyne |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
1 309,70 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
310,64 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
222,97 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Objednávame si u Vás 3x PC a 1 tlačiareň.
V predpokladanej hodnote: 1 455,00 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0138/25 |
Objednávame si u Vás 3x PC a 1 tlačiareň.
V predpokladanej hodnote: 1 455,00 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0139/25 |
Objednávame si u Vás 3x PC a 1 tlačiareň.
V predpokladanej hodnote: 1 455,00 €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0140/25 |
Objednávame si u Vás 1x PC a 1 tlačiareň + 7 monitorov.
V predpokladanej hodnote: 1 315,00 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0143/25 |
Objednávame si u Vás potreby do školskej jedálne a kuchyne.
V predpokladanej hodnote: 1 000,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Domáce potreby u Katky |
36275824 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 34/2025/OASn |
Dodávka zemného plynu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
31.12.2028 |
17.12.2025 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0149/25 |
Objednávame si u Vás izolačné sklo + výmenu a roletu + montáž.
V predpokladanej hodnote: 1 500,00 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/25 |
Revízia TV náradia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
400,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
1 568,25 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Pracovné stoly s kolečkami |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
1 233,69 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Cladnička |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Miroslav Prvý - GZ |
40197131 |
|
977,85 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Peracocvné odevy a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
903,04 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Oprava vykurovania -OU |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 522,73 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Brána + montáž |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
|
1 255,39 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Vodné, stočné 11-12/2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
571,30 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
