| DFJ0175/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
149,46 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
136,82 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 533,35 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Objednávame si u Vás predlžovací kábel HDMI v predpokladanej sume 5,- Eur,
Držiak na dataprojektor v sume 25,- Eur,
Opravu kopírovacieho stroja v predpokladanej sume 156,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/24 |
Oprava ležatého odpadového potrubia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 613,60 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Objednávame si u Vás opravu stupačkových rozvodov vody na OA Senica v predpokladanej sume 2 300,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0105/24 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku kotlov a nastavenie v predpokladanej sume 600,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0177/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
295,22 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
267,12 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
364,13 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Preprava autobusom |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BG BUS s.r.o. |
52181278 |
|
995,00 € |
20.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
160,19 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov na OA Senica v predpokladanej sume 100,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/24 |
Spoločenské hry |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
73,85 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
Spracovanie rozpočtu, výkaz a výmer- zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
rozpočty s. r. o. |
44183976 |
|
516,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 612,44 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás diagnostiku dataprojektora HITACHI z učebne U2 v predpokladanej cene 60,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0166/24 |
Mliekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
179,99 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Oprava fasády |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
872,10 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
materiál na opravu plota |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 816,24 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
