| DFB0241/24 |
Plyn 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
El. energia 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
651,33 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
oplotenie - materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 638,22 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Materiál - oplotenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
182,40 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
716,98 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
objednávame si u Vás kalibráciu meradiel, váhy, teplomery. Predpokladaná cena je 320,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0178/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 499,40 € |
28.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
545,87 € |
28.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
104,36 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Pracovná zdravotná služba |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
250,00 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/OASn |
Realizácia verejných obstarávaní, ktorých predmetom je (združená) dodávka elektriny alebo plynu |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0233/24 |
Servisná prehliadka kotlov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
583,20 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/OASn |
Nájom nebytových priestorov - odborná učebňa |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Oxford University Press, organizačná zložka |
44241488 |
|
80,50 € |
24.10.2024 |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
24.10.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2024/OASn |
Určenie základných podmienok predaja a kúpy tovarov zo sortimentu predávajúceho a služieb s tým spojených |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0228/24 |
oprava stupačkových rozvodov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 219,04 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Revízia komínov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
96,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Diagnostika dataprojektora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
36,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Oprava kopírky, kábel HDMI, držiak orojektora |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
186,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
