| 0113/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov a príslušného potrubia v ŠK a v prístavbe OA Senica. Predpokladaná cena je 610,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DOLB-S, s. r. o. |
55437958 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/24 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
96,01 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,41 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
321,29 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
192,46 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
321,37 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné, stočné 10-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Kalibrácia teplomera |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
970,40 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Telefónne poplatky 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Oplotenie - betón |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
171,06 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky:
Toaletný papier 6 balíkov
Papierové utierky skladané 6 balíkov
Fixinela WC ružová 1 bal.
Kuchynské papierové utierky 4 bal.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
0,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
Objednávame si u Vás kalibráciu jedného úžitkového teplomera a vystavenie dokladu o vykonaní. Predpokladaná cena je 40,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0247/24 |
Kalibrácia meradiel |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
319,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
350,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
398,75 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
437,85 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
252,32 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Plyn OU 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Telefónne poplatky 10/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,80 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
