| DFJ0190/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
372,01 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
215,66 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
470,52 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Objednávame si u Vás stavebný dozor na predmet stavby: Prestavba strechy a zateplenie pavilónu A na Obchodnej akadémií v Senici.
Stavebný dozor bude vykonávaný na základe odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Z.z.
V predpokladanej hodnote: 3 953, |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv pre kuchárky, upratovačky a údržbu na OA Senica podľa doloženej cenovej ponuky.
V predpokladanej sume 1 100,- €
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní
HP Laser Jet Pro MFP 4102 dw a čierny toner do RICOH MP C2011
V predpokladanej sume: 110 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/24 |
Spoločenské hry |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Libristo media s.r.o. |
04448367 |
|
32,72 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Čistenie lapača tukov a potrubia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DOLB-S, s. r. o. |
55437958 |
|
610,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Vodné, stočné 10-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
423,56 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
422,96 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
87,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
875,59 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Dobrý deň,
objednávame si u Vás toner do tlačiarne č. toneru: CF259a názov tlačiarne:
HP PRO M404n.
V počte 3 ks.
V predpokladanej sume 100 € s DPH. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0113/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov a príslušného potrubia v ŠK a v prístavbe OA Senica. Predpokladaná cena je 610,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
DOLB-S, s. r. o. |
55437958 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/24 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
96,01 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
172,41 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
321,29 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
192,46 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
321,37 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné, stočné 10-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
