| DFB0272/24 |
El. energia 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 153,38 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Šachové súpravy, figúrky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
147,90 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 389,31 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Objednávame si u Vás opravu omietok a maliarske práce v učebni SJL a U3. Predpokladaná cena je 3.000,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/24 |
oprava omietok, maliarske práce |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Objednávame si u Vás včelí med v počte 150 kusov a v predpokladanej sume 200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/24 |
Revízia telocvič. náradia a vonkalšieho ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
240,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,96 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Verejná správa- ročný prístup 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
26.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 056,60 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia a vonkajšieho športového areálu v objekte OA Senica v predpokladanej sume 240,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/24 |
Prenájom lešenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
138,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
220,26 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
297,31 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Objednávame si u Vás šachovú súpravu 2567 v počte 5 kusov a sadu medailí - figúrky v počte 1 kus. Predpokladaná suma je 150,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0011/24 |
Šikmá schodisková plocha - debarierizácia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
HÍLEK a spol .,a.s. |
36239542 |
|
30 845,32 € |
25.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Revízia el. náradia a spotrebičov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
730,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
BOZP a OPP za II/Q 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Oplotenie - materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 815,55 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
