| 0124/24 |
Objednávame si u Vás včelí med v počte 150 kusov a v predpokladanej sume 200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/24 |
Revízia telocvič. náradia a vonkalšieho ihriska |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
240,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Seminár |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,96 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Verejná správa- ročný prístup 2025 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
26.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CAMMINO - Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
1 056,60 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia a vonkajšieho športového areálu v objekte OA Senica v predpokladanej sume 240,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/24 |
Prenájom lešenia |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
138,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
220,26 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
297,31 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Objednávame si u Vás šachovú súpravu 2567 v počte 5 kusov a sadu medailí - figúrky v počte 1 kus. Predpokladaná suma je 150,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/24 |
Revízia el. náradia a spotrebičov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
730,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
BOZP a OPP za II/Q 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing.Iveta Mareckova-BOZP |
40767043 |
|
240,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Oplotenie - materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 815,55 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Vyúčtovanie za plyn OU 03-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 646,98 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Vyúčtovanie za plyn 03-11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17 495,56 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Objednávame i u Vás opravu poškodených častí vonkajšieho športového areálu v predpokladanej sume 650,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0194/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
299,85 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
468,07 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
415,24 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
257,83 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
