| DFJ0008/24 |
Mliečne potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
258,91 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
381,36 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Vyúčtovanie za plyn 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 889,79 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Vyúčtovanie za plyn 12/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 277,27 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Aktualizácia modul EduPage- žiaci |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
228,41 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
11,08 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Vodné, stočné 12/2023-01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
156,42 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Aktualizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,44 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
484,43 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
330,75 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Objednávame si u Vás úpravu a položenie záťažových kobercov na OA Senica v predpokladanej cene
3 900,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2024/OASn |
Zverenie majetku - športový areál do správy a užívania |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
491 949,72 € |
08.01.2024 |
11.01.2024 |
|
10.01.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0001/24 |
Objednávame si u Vás záťažový koberec CLASSICA 067/5 v množstve 3,10m a CLASSICA 028/4 v množstve 2 m a materiál na pokládku kobercov v predpokladanej cene 1 000,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0003/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
106,26 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
294,67 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
280,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
EL. energia 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
