| DFJ0037/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,50 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
421,30 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
32,89 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
377,08 € |
11.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
721,46 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Preprava žiakov |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MH - Lines s.r.o. |
47383399 |
|
100,00 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Škodáček Pavol, Ing. |
|
|
596,00 € |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
08.02.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0034/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,34 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
483,02 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Telefónne poplatky 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,67 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Oprava alarmu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
3 230,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie + plnú penziu pre 164 osôb na LV v termíne od 12.02.2024 do 16.02.2024 v predpokladanej cene 3.690,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Jozef Kopta ORION |
17810884 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
318,56 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
285,96 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,53 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
332,22 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečovací systém Jablotron 100+ v predpokladanej cene 3 230,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/24 |
telefónne poplatky 01/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
39,79 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Členský poplatok 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
