| DFB0283/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Objednávame si u Vás kompletnú výmenu prevádzkových kvapalín a filtrov, kontrolu bŕzd a vyčistenie klimatizácie.
Kúpa a prezutie pneumatík na vozidle ŠKODA FABIA.
Značka: SE136BX
V predpokladanej sume 800 € |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
0,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0120/24 |
Objednávame si u Vás:
1. Bezuhlíkový sktrutkovač v sume 240,00 €
2. Uhlová brúska v sume 235,00 €
3. Čerpadlo Strend Pro v sume 244,00 €
4. Hadica 1´´15m v sume 50,40 €
5. Priemyslový vysávač Makita VC 2000L v sume 285,00 €
6. Traktorová kosačka ALKO Com |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ELPOS,s.r.o. |
44414871 |
|
0,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0125/24 |
Objednávame si u Vás tlač a skompletizovanie brožúr pre OA Senica v počte 150 kusov a v predpokladanej sume 1 800,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FaxCOPY a.s. |
35729040 |
|
0,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0126/24 |
Objednávame si u Vás tlač a skompletizovanie brožúr pre OA Senica v počte 150 kusov a v predpokladanej sume 1 800,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
COPYcentrum Senica |
34739572 |
|
0,00 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0007/24 |
Prestavba strechy, zateplenie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
94 061,23 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Objednávame si u Vás Set školská lavica dvojmiestna -model L2P-1 + stoličky SPP-1, 6.veková kategória, farba konštrukcie: RAL 7035 ( svetlosivá) v počte 30 kusov a v predpokladanej sume 5470,- Eur aj s dopravou. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
0,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/24 |
Včelí med |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
200,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Dobropis |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-113,40 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Dobropis |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-64,80 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Objednávame si u Vás telefónny prístroj Panasonic KX-T 7436 v počte 1 kus a doprograovanie ústredne v predpokladanej sume 200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0276/24 |
Plyn OU 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Plyn 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,49 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
El. energia 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 153,38 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Šachové súpravy, figúrky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
147,90 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 389,31 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Objednávame si u Vás opravu omietok a maliarske práce v učebni SJL a U3. Predpokladaná cena je 3.000,- Eur.
|
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/24 |
oprava omietok, maliarske práce |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
