| 0021/24 |
Objednávame si u Vás nástennú reprosúpravu ARS 525
v počte 4 kusy a bielu reprodvojlinku 2x1,5mm. predpokladaná cena je 200,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému na OA Senica v predpokladanej sume 290,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/24 |
Plyn 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Preplatok za plyn OU 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
El. energia 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Telefónne poplatky 2/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,06 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
196,65 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
El. energia 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás opravu troch notebookov - výmena zadného krytu v predpokladanej cene 300,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
384,21 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS UM s.r.o. |
34101918 |
|
100,47 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
200,64 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u vás odbornú prehliadku traktora na kosenie v predpokladanej cene 650,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0048/24 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 982,63 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Kancelársky nábytok |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
59,80 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Objemný odpad |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
68,45 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás revíziu zatekania strechy po havárii na OA Senica v predpokladanej cene 792,-Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/24 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
519,60 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Záťažový koberec |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
1 466,30 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
