| DFB0070/24 |
Plyn OU 04/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Telefónne poplatky 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
81,89 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
407,54 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
310,47 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/OASn |
Projektová dokumentácia - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Senica |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
10 908,00 € |
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
09.04.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0069/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
868,06 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
111,77 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
387,73 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 660,73 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
44,85 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Plyn 04/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Obed pre účastníkov súťaže |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
119,50 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Telefónne poplatky 03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
38,03 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
El. energia 4/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Zrážky 01-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,41 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Zrážky 01-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
319,98 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Vyúčtovanie el. energie 3/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,40 € |
31.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
182,33 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,25 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
