| DFJ0115/24 |
Pekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
189,76 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Telefóonne poplatky 05/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
37,30 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
El. energia 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
933,05 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Plyn OU 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
665,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
plyn 6/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 877,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás opravu EZS po havárii- úder blesku.Predpokladaná cena za opravu je 500,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/24 |
Vyúčtovacia FA za el. energiu 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,47 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
581,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 16/2021/OASn) |
Zvýšenie odplaty |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
|
18.12.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0106/24 |
Odvoz objemného odpadu |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
130,94 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame si u Vás odvoz objemného odpadu.Predpokladaná cena za službu je 135,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
TECHNICKE SLUZBY s.r.o. |
36228443 |
|
0,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0106/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
26,99 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
104,05 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 510,69 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,40 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu uličného oplotenia areálu Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, 905 80 Senica. Predpokladaná cena za rekonštrukciu je
43 000,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/24 |
Switch, konfigurácia a diagnostika siete |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
912,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Objednávame si u Vás :
Switch 2 ks
Diagnostiku a konfiguráciu siete v predpokladanej cene 900,- €. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
METRUM spol. s r.o. |
31424708 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0103/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
