| DFB0121/24 |
Orezanie stomov + naloženie haluziny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
570,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vodné, stočné 05-06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,73 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
91,32 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
284,55 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
Mliekárenské výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
282,36 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
208,53 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
vodné, stočné 05-06/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
10.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás rezanie stromov, likvidáciu haluzia, odvoz na skládku v predpokladanej cene 600,- Eur, |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne po údere blesku - poškodenie prepätím. Predpokladaná cena je 900,- Eur. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Václav Bureš - STORM |
35295775 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/24 |
Reproduktory |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
209,94 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Jenga veža |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
95,60 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Objednávame si u vás skartovanie dokladov cca 200 balíkov (á 5kg) 1000 kg. Predpokladaná cena je 280,-Eur. Sprístupnenie zabezpečí pani Wirthová č.t 034/6512507, 0915 773036. |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
GREEN WAVE RECYCLING, s.r.o. |
45539197 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/24 |
Telefónne popl. 5/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Konštrucia na foto. pozadie |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
97,11 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
414,01 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
359,23 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,57 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/OASn |
Nájom nebytových priestorov - spoločenská sála s príslušenstvom |
Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10 |
00400220 |
Šrámek Tomáš |
|
|
596,00 € |
03.06.2024 |
04.06.2024 |
09.06.2024 |
03.06.2024 |
PaedDr. Jana Pekarová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
